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南县安监局2018年预算绩效自评报告

2019年02月27日 浏览量:134 来源: 作者:

南县安监局2018年预算绩效自评报告

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为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效益,?根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘发〔2012〕33号)和《龙龙龙电玩现金游戏关于全面推进预算绩效管理的意见》(南政发〔2014〕7号)等文件精神要求,我单位成立了以财务分管领导王国辉同志为组长的绩效自评工作小组,参照2018年部门整体支出和部门项目支出绩效自评指标,对单位2018年度县财政预算批复资金认真的进行自查考评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)单基本情况

???南县安全生产监督管理局(加挂南县安全生产委员会办公室牌),为县人民政府主管安全生产综合监督管理的工作部门,局机关定行政编制8名,全额拨款事业编制8名,实有在岗人数17名(其中:长期临时工2名),退休人员5名。

(二)主要工作职责

1、承担全县安全生产综合监督管理职责。

2、承担工矿商贸、非煤矿山、危化品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理职责。

3、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查管理等职责。

二、单位资金使用及管理情况

(一)、资金安排、投入情况

2018年预算拨款210.94万元,其中单位预算拨款194.94万元,纳入公共预算管理的罚没收入拔款16万元。

2018年支出预算210.94万元,其中:单位经费62.51万元、(八金)支出50.07万元、工资统发79.36万元、专项拨款19万元。

(二)、专项资金预算安排情况

2018年专项资金预算拨款为19万元,系我局为完成全县安全生监督管理工作而发生的支出,其中:安全生产隐患治理专项经费10万元,示范乡镇创建工作经费9万元。

示范乡镇及隐患治理项目工作经费19万元。系乡镇安监办为广泛深入宣传创建工作政策,及时全面公开信息,免费提供服务,建立信息档案工作经费。目标支付:

1、办公费 ?????????2000元,

2、印刷费 ?????????5000元

3、差旅费 ?????????10000元,

4、电 ?费 ?????????3000元,

5、公务接待费 ?????10000元,

6、会议费 ?????????5000元,

7、公务用车运行费 ?5000元,

8、广告宣传费 ?????10000元,

9、乡镇工作经费140000元。(对乡镇下达省、市示范乡镇创建工作经费6万元、隐患治理工作经费8万元)。

合计:19万元

  • 单位资金实际使用情况

????2018年单位财政拔款收入累计236.16万元

(一)、财政拨款收入225.66万元,其中:安全生产隐患治理专项经费10万元,示范乡镇创建工作经费9万元。

(二)、其他资金收入10.5万元。

2018年单位累计支出243.58万元

(一)、财政拨款支出231.3万元,其中:基本支出212.24万元,项目支出19.06万元。

(二)、其他资金支出12.28万元。

????2018年年末各项资金结转结余13.6万元

  • 、年末财政拔款结转结余12.37万元
  • 、年末其他资金结转结余1.23万元

四、绩效情况

通过对本单位一般公共预算资金使用及管理情况进行收集、核查,自评情况良好。

  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟