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2018年南县财政局部门预算

2018年01月16日 浏览量:479 来源: 作者:

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一、部门基本概况
1、职能职责
(一)组织贯彻执行国家财税方针、政策,指导全县财政工作,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县人民政府与乡镇人民政府、与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,办理有关县级政府借款的谈判、协商签约业务,并对贷款的使用与偿还进行监督管理。
(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案,并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人大常委会报告县级预算及其执行情况。组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预、决算。完善转移支付制度,推进我县省直管县财政体制改革。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费和财政票据。会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。
(五)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务。按规定开展国库现金管理工作,执行政府采购制度并监督管理。
(六)贯彻执行国家税收法律、法规、规章和税收调整政策。按照法定权限,审批或报请上级人民政府审批地方税收的减免和退税工作。
(七)负责制定全县行政和企事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业和企业单位国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记,负责国有资产管理的统计、分析、转汇和处置及产权纠纷调处;收取县本级企业国有资本收益,按规定管理资产评估工作。
(八)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资和配套项目的财政拨款,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(九)负责农业综合开发管理工作。
(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。
(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策制度和办法,防范财政风险,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款,承担财税领域交流与合作的具体工作。
(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施统一的会计制度。
(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
(十四)负责乡镇财政管理的政策执行,体制建设,管理方式改革和日常指导工作,参与组织和实施农村综合配套改革。
(十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、全局现有在职人员124人,离退休人员69人。
二、部门预算单位构成
纳入我局2018年部门预算编制范围的单位有个,分别是局机关本级、乡镇财政管理局、非税收收入征收管理局,农业开发办公室和国库集中支付局。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为本级预算的汇总情况,收入为一般公共预算财政拨款收入;支出为保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数2293.85万元,来源为一般公共预算财政拨款2293.85万元。收入较去年预算数增加563.48万元,主要是工资津贴调标和部分支出项目填报口径发生变化增加了部门预算。
(二)支出预算,2018年年初预算数2293.85万元,其中,一般公共服务1948.94万元,社会保障和就业支出216.74万元,医疗卫生与计划生育支出42.84万元,住房保障支出85.33万元。支出较去年预算数增加563.48万元,主要是工资津贴调标增加,公务交通补贴由县级专项转列部门预算。

(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2293.85万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1742.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为551万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:机关道路建设 35 万元,办公设备购置 10 万元,专用设备 20 万元,公务接待费 11 万元,财政监督专项 11 万元,惠农补贴发放工作经费 14 万元,争资立项 10 万元,培训费 10 万元,预算编制 10 万元,决算编制 10 万元,大平台运行及全县支付系统维护 60 万元,投资评审 30 万,绩效评价 30 万,非税票据工本费 30 万 ,国库集中支付专项 50 万 ,综改经费 70 万,乡财县管及村账乡管经费 50 万 ,农业综合开发 80 万 。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费财政一般公共预算拨款231.61万元,比2017年预算增加81.45万元,上升54%。主要是公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为31万元,其中,公务接待费31万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有使用情况
南县财政局共有国有资产是房屋及配套设施使用面积542平方米,价值580.2万元;二是计算机信息系统、办公设备、公用设备。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用,主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。?

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1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)

附表点击此处下载

  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟