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2018年南县立达中学部门预算

2018年01月16日 浏览量:722 来源: 作者:
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一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻党的教育方针,把学生培养成德、智、体全面发展的人才。
(二)抓好教育教学,争取培养出更多更好的优秀人才。
2、机构设置
南县立达中学内设机构为校长室、办公室、纪检监察室、教务处、教育处、总务处、工会、团委、生活办。
二、部门预算单位构成
?南县立达中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有南县立达中学本级。?
三、部门收支概况
(一)收入预算,2018年年初预算数4662.09万元,其中,一般公共预算拨款4459.09万元,纳入专户管理的非税收入拨款203万元。较去年增加951.73万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数4662.09万元,其中,教育支出3442.59万元,社会保障和就业支出788.06万元,住房保障支出280.75万元,医疗卫生与计划生育支出150.68万元。
(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4662.09万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为4646.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括省市运动会、多媒体教学。明细为省市运动会9万元,多媒体教学7万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费(公用经费)
2018年学校运行经费一般公共预算拨款公用经费329万元,相比2017年预算数255.07万元增加了73.93万元,主要是原南县四中并入学校后编内在职人员大幅增加。
2、三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8.02万元,其中,公务接待费8.02万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
南县立达中学占地面积114665平方米,固定资产总计2632.51万元,房屋价值2011.68万元,其他合计620.83万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
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1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)
  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟