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2018年南县教育局教学研究室部门预算

2018年01月16日 浏览量:447 来源: 作者:
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一、部门基本概况
1、职能职责
(1)负责全县中小学区域性课堂教学改革的教师全员培训、课改研究、课堂指导、管理、检查、分析与总结,推动课堂教学改革健康、稳步、快速发展。
(2)负责小学、初中、高中三级毕业班备考复习与指导,为三级毕业班的教学质量的提升提供科研支撑。
(3)适时监控中小学教学质量,组织全县期末考试、进修、教学质量调查、研究与分析,为局教学业务管理提供行政决策依据。
(4)组织中小学业务管理与课堂教学的小课题研究,探究教学业务管理与课堂教学的最佳途径与方法。
(5)组织中小学学科竞赛,培养学生学科特长。 ? ?
2、机构设置
南县教育局教学研究室是南县教育局的二级机构,正股级单位,纳入2018年部门预算编制范围的只有南县教育局教学研究室本级。内设站务办公室、实验教学办公室、电化教育办公室、财务办公室4个科室。
二、部门预算单位构成
?南县教学研究室没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有南县教学研究室本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算只有本级预算,收入只有一般公共预算财政拨款收入;支出为南县教学研究室基本运行的经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数483.95万元,其中,一般公共预算财政拨款483.95万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加 48.34 万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数483.95万元,其中,教育支出383.97万元,社会保保障和就业支出64.82万元,医疗卫生与计划生育支出12.45万元,住房保障支出22.71万元。支出较去年预算数增加 ?48.34 ?万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入483.95万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为437.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:公务接待费1万元;专项商品和服务支出40万元:明细为培训费2万元,劳务费18万元,课改业务费3万元,各科竞赛2万元,印刷费15万元;资本性支出5万元,为办公设备购置5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
?2018年机关运行经费一般公共预算拨款32.38万元,相比2017年预算数增加了2 万元。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 1万元。其中,公务接待费1 万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元,比去年减少了1万元,主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定,严控三公经费。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年11月31日,2018年全年国有资产为178.65万元,办公楼两栋和电器设备都在正常使用。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
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1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)
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  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟