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2018年南县方谷高级中学部门预算

2018年01月16日 浏览量:508 来源: 作者:
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一、部门基本概况
1、职能职责
1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2)配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3)负责全县普通高中教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。
7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
8)建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
9)在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。
10)在县教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。?
11)在县教育局和镇党委、政府的领导下,谋划布局,全面推进高中教育均衡发展。
2、机构设置
南县方谷高级中学内设机构为校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、工会、团委、财务室。
二、部门预算单位构成
南县方谷高级中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有南县方谷高级中学本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数1093.36万元,其中,一般公共预算财政拨款1017.36万元,纳入专户管理的非税收入76万元。收入较去年预算数增加185.92 万元,主要是主要是人员工资和津补贴的增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数1093.36万元,其中,教育支出849.32万元,社会保障和就业支出157.87万元,医疗卫生与计划生育支出30.21万元,住房保障支出55.96万元。支出较去年预算数增加385.73 ?万元,主要是人员工资增加,社会保障和住房保障增加。
(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1093.36万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1085.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:专项商品和服务支出5万元,明细为:课改5万元;资本性支出3万元,主要用于购置办公电脑及空调。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款113.09万元,比2017年预算增加8.09万元,上升7.7%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.05万元,其中,公务接待费4.05万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月,南县方谷高级中学固定资产总计1627.39万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
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1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)
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  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟