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2018年南县教育局(机关)部门预算

2018年01月16日 浏览量:538 来源: 作者:
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一、部门基本概况
1、职能职责
南县教育局是县政府的职能部门,负责结合本县实际,制定有关实施意见和各项教育规章制度,并组织实施。根据全县经济和社会发展总体规划,制定全区各类教育发展的中长期规划和计划,确定教育发展的重点、规模、速度和步骤;统筹、指导教育规划和年度计划的实施;提出教育事业基本建设投资和事业经费安排意见,管理县属学校事业单位的经费和教育收费;监督、检查、指导校园教育经费预算和学校财务管理。按照管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并和专业设置、布局调整的审核或审批工作。负责全县各级各类教育的宏观管理,统筹、协调、指导社会力量办学。依法对全县各级各类学校的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
2、机构设置
南县教育局机关纳入2018年部门预算编制范围的只有南县教育局本级,内设办公室、基教股、团工委、助学办、人事股、财建股、教师工作股、监察室、安保股、审计股、督导室、幼教办、信访中心校产办、信推办等股室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有南县教育局本级
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为本级预算的汇总情况,收入为一般公共预算财政拨款收入和纳入专户管理的非税收入等;支出为保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数1325.72万元,其中,一般公共预算财政拨款1259.06万元,纳入专户管理的非税收入66.66万元。收入较去年预算数增加65.07万元,主要是人员经费增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数1325.72万元,其中,教育支出1134.8万元,社会保障和就业支出123.18万元,医疗卫生与计划生育支出23.67万元,住房保障支出44.07万元。支出较去年预算数增加65.07万元,主要是人员经费增加。
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(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1325.72万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为997.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为328.63万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务等。其中:公务接待费14.58万元;专项商品和服务支出295.42万元,明细为:新高考培训与研讨20万元、教育督导评估20万元、组考及工本费33万元、派出纪检监察专项10万元、争资立项30万元、县市中小学艺术节调演、体运会50万元、办公费39.42万元、课改经费40万元、会议费22万元、退休老干活动10万元、教师队伍建设21万元;资本性支出17万元,主要用于购置办公设备;事业单位经营服务支出1.63万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款68.42万元,比2017年预算增加3.62万元,上升 5.6 %。主要是单位编内在职人员发生变动基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为29.58万元,其中,公务接待费29.58万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月,南县教育局共有国有资产580.42万元。一是房屋数量1栋,面积4579平方米,价值255.36万元;二是专用设备价值47.2万元;三是通用设备价值170.6万元 ;四是家具用具装具多套,价值107.26万元 。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用,主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
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1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)
  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟